2016年度中共武汉市委统战部办公室部门决算

20171027

  

第一部分  中共武汉市委统战部办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  中共武汉市委统战部办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分  中共武汉市委统战部办公室2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分  名词解释

第一部分  中共武汉市委统战部办公室概况

   

一、部门主要职能

1、负责组织贯彻落实中央和省、市委关于统一战线的方针和政策。

2、负责协助市委同各民主党派和无党派人士保持密切联系,认真贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针政策。

3、负责党外人士的政治安排和实职安排。

4、负责联系非公有制经济代表人士,反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性建议。

5、负责海外联系工作、建立健全招商引资工作网络,充分发挥海外统战资源,开展多形式、多层面的招商引资活动。

6、负责做好党外知识分子工作。

7、负责联系少数民族和宗教界代表人物,协助有关部门做好少数民族干部的培养、推荐工作,培养新一代爱国爱教人士。

8、负责统战干部和党外干部的教育培训工作,组织开展全市统一战线的社会宣传工作。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,中共武汉市委统战部办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个。

纳入中共武汉市委统战部办公室2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、武汉市黄埔军校同学联谊会

2、闻一多基金会办公室

三、部门人员构成

中共武汉市委统战部办公室总编制人数71人,其中:行政编制50人,工勤编制5人,事业编制16人。在职实有人数65人,其中:行政编制51人(含纪委驻统战系统纪检组组长1人),工勤编制5人,事业编制9人。

离退休人员42人,其中:离休6人,退休36人。

 

 


第二部分  中共武汉市委统战部办公室2016年度部门决算表

 

2016年度收入支出决算总表(表1

部门:中共武汉市委统战部办公室

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

4,228

一、一般公共服务支出

7

3,561

 

2

二、社会保障和就业支出

8

424

 

3

三、医疗卫生与计划生育支出

9

84

 

4

四、住房保障支出

10

159

本年收入合计

5

4,228

本年支出合计

11

4,228

总计

6

4,228

总计

12

4,228

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

51行=(2829+…+50)行;  54行=(515253)行。

 

 

2016年度收入决算表(表2

部门:中共武汉市委统战部办公室

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

合计

4,228

4,228

201

一般公共服务支出

3,561

3,561

20128

民主党派及工商联事务

1,159

1,159

2012802

一般行政管理事务

1,159

1,159

20134

统战事务

2,402

2,402

2013401

行政运行

1,284

1,284

2013402

一般行政管理事务

1,061

1,061

2013403

机关服务

57

57

208

社会保障和就业支出

424

424

20805

行政事业单位离退休

424

424

2080501

归口管理的行政单位离退休

424

424

210

医疗卫生与计划生育支出

84

84

21005

医疗保障

84

84

2100501

行政单位医疗

81

81

2100502

事业单位医疗

3

3

221

住房保障支出

159

159

22102

住房改革支出

159

159

2210201

住房公积金

46

46

2210202

提租补贴

19

19

2210203

购房补贴

94

94

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(234567)栏各行。

 

2016年度支出决算表(表3

部门:中共武汉市委统战部办公室

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,228

1,531

2,697

201

一般公共服务支出

3,561

908

2,653

20128

民主党派及工商联事务

1,159

1,159

2012802

一般行政管理事务

1,159

1,159

20134

统战事务

2,402

908

1,494

2013401

行政运行

1,284

855

429

2013402

一般行政管理事务

1,061

53

1,008

2013403

机关服务

57

57

208

社会保障和就业支出

424

380

44

20805

行政事业单位离退休

424

380

44

2080501

归口管理的行政单位离退休

424

380

44

210

医疗卫生与计划生育支出

84

84

21005

医疗保障

84

84

2100501

行政单位医疗

81

81

2100502

事业单位医疗

3

3

221

住房保障支出

159

159

22102

住房改革支出

159

159

2210201

住房公积金

46

46

2210202

提租补贴

19

19

2210203

购房补贴

94

94

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(23456)栏各行。

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4

部门:中共武汉市委统战部办公室

单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

一、一般公共预算财政拨款

1

4,228

一、一般公共服务支出

8

3,561

3,561

2

二、社会保障和就业支出

9

424

424

 

3

三、医疗卫生与计划生育支出

10

84

84

 

4

四、住房保障支出

11

159

159

本年收入合计

5

4,228

本年支出合计

12

4,228

4,228

总计

7

4,228

总计

13

4,228

4,228

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

部门:中共武汉市委统战部办公室

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,228

1,531

2,697

201

一般公共服务支出

3,561

908

2,653

20128

民主党派及工商联事务

1,159

1,159

2012802

一般行政管理事务

1,159

1,159

20134

统战事务

2,402

908

1,494

2013401

行政运行

1,284

855

429

2013402

一般行政管理事务

1,061

53

1,008

2013403

机关服务

57

57

208

社会保障和就业支出

424

380

44

20805

行政事业单位离退休

424

380

44

2080501

归口管理的行政单位离退休

424

380

44

210

医疗卫生与计划生育支出

84

84

21005

医疗保障

84

84

2100501

行政单位医疗

81

81

2100502

事业单位医疗

3

3

221

住房保障支出

159

159

22102

住房改革支出

159

159

2210201

住房公积金

46

46

2210202

提租补贴

19

19

2210203

购房补贴

94

94

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行=(23)栏各行。

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

部门:中共武汉市委统战部办公室

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

633

302

商品和服务支出

291

30101

基本工资

174

30201

办公费

23

30102

津贴补贴

152

30202

印刷费

4

30103

奖金

203

30205

水费

1

30104

其他社会保障缴费

95

30206

电费

15

30107

绩效工资

6

30207

邮电费

1

30199

其他工资福利支出

3

30209

物业管理费

55

303

对个人和家庭的补助

607

30212

因公出国(境)费用

16

30301

离休费

28

30213

维修()

4

30302

退休费

85

30215

会议费

4

30305

生活补助

180

30217

公务接待费

1

30307

医疗费

33

30227

委托业务费

60

30309

奖励金

53

30228

工会经费

7

30311

住房公积金

52

30231

公务用车运行维护费

24

30312

提租补贴

19

30239

其他交通费用

31

30313

购房补贴

94

30299

其他商品和服务支出

45

30399

其他对个人和家庭的补助支出

63

人员经费合计

1,240

公用经费合计

291

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7

部门:中共武汉市委统战部办公室

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

92

22

56

56

14

55

22

24

24

9

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(236)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。7栏各行=(8912)栏各行;9栏各行=10+11)栏各行。。

 

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

部门:中共武汉市委统战部办公室

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏各行=(123)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。

说明:武汉市委统战部办公室2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

 

 

第三部分  中共武汉市委统战部办公室2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计4228万元,支出总计4228万元。与2015年相比,收、支总计各增加942万元,增长28.67%,主要原因是机关事业单位养老保险并轨改革;从201410月至201612月调薪时间跨度长;2016年政协、各民主党派及工商联换届,我部考核、推荐党外干部、代表人士工作非常具体,责任大、任务重。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计4228万元。其中:财政拨款收入4228万元,占本年收入100%

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计4228万元。其中:基本支出1531万元,占本年支出36.21%;项目支出2697万元,占本年支出63.78%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计4228万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加942万元,增长28.67%。主要原因是行政事业单位养老保险并轨改革;201410月至201612月调薪时间跨长;

2016年政协、各民主党派及工商联换届,我部考核、推荐党外干部、代表人士工作量大。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为4228万元,支出决算为4228万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出1531万元,项目支出2697万元。项目支出主要用于党派大楼运行保障费482.91万元,主要成效:确保民主党派大楼正常运行;民主党派大楼租金 676万元,主要用于支付党派大楼租金;宣传培训费95万元,主要成效:对党外干部、党外知识分子、无党派代表人士教育培训、统战理论宣传,增强凝聚力;会议费56.99万元,主要成效:定期召开各民主党派双月座谈会、各类统战代表人士会议,提高各民主党派参政议政、民主监督积极性;统战业务经费510.03万元,主要成效:对党外干部教育、培养、考核、实职安排,加强多党合作,提高党外干部参政议政能力和建言献策水平;预留机关事业单位养老保险并轨改革资金153万元,用于养老保险缴费;政协、欧美同学会换届经费(一次性项目)59.89万元,主要成效:保质保量按时完成换届工作。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

()一般公共服务支出()年度预算为3561万元,支出决算为3561万元,完成年度预算的100%

()社会保障和就业支出()年度预算为424万元,支出决算为424万元,完成年度预算的100%

() 医疗卫生与计划生育支出()年度预算为84万元,支出决算为84万元,完成年度预算的100%

()住房保障支出()年度预算为159万元,支出决算为159万元,完成年度预算的100%

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出1531万元,其中,人员经费1,240.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费291万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国()费、维修()费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

1、武汉市委统战部机关

2、闻一多基金会办公室

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为92万元,支出决算为55万元,为预算的60%其中:

1.因公出国()费用支出决算为22万元,为预算的100%

2016年度武汉市委统战部办公室因公出国()团组7次,11人次,实际发生支出21.73万元。主要用于港澳专项统战联系工作、出席澳区省级政协委员联谊会成立庆典、走访澳汉联谊会等团3个、6人次;出访新加坡、印度尼西亚协调武汉新加坡商会开展企业家培训、印尼丹岛工业园区管委会就人才交流、搭建服务平台团1个、2人次;参加武汉市产业创新和绿色发展赴美研修班1个、1人次;出访俄罗斯、匈牙利学习借鉴出访国传统优秀宗教活动场所的功能、结构、建筑风格,为我市宗教活动场所的建设增加底蕴组团1个、1人次;拜访中国驻尼泊尔、柬埔寨、越南大使馆团1个,加强统战理论调研、宣传。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为24万元,完成预算的42.86%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,年末公务用车保有量7辆。

(2)公务用车运行维护费24万元,为预算的42.86%,比预算减少32万元,主要原因是公务用车改

革,公务车数量由18辆减少为7辆。主要用于公务用车运行维护费,其中:燃料费7.3万元;维修费8.81万元;过桥过路费3.59万元;保险费4.24万元。

3.公务接待费支出决算为8.84万元,为预算的62.78%,比预算减少5.24万元,主要原因是认真贯彻市委、市政府的相关规定,压缩相关支出。公务接待费主要用于接待中央统战部和其他兄弟省、市统战单位的公务活动;接待海外、港澳代表人士。

2016年中共武汉市委统战部办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费8.84万元。其中:主要用于有中央统战部和我市主要领导参加的港澳代表团的接待工作241人次;接待其他省、市统战部和统战代表人士801559人次。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少34万元,降低38%,其中:因公出国()支出决算增加5.23万元,增长31.7%;公务用车购置及运行费支出决算减少34万元,降低59%,公务接待支出决算减少5.16万元,降低37%。因公出国()费用支出增加的主要原国是加强与港澳台和海外联络;公务用车运行费支出决算减少的主要原因是公务用车改革,公务车数量减少11台;公务接待支出决算减少的主要原因是认真贯彻市委、市政府的相关规定,压缩相关支出

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市委统战部办公室2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2016年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2016年度中共武汉市委统战部办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出291万元,比2015年增加46万元,增长18.78 %。主要原因是公务用车改革新增公务交通补贴。

()政府采购支出情况。2016年度中共武汉市委统战部办公室政府采购支出总额216万元,其中:政府采购货物(车用汽油)支出7.3万元、政府采购服务支出208.7万元。授予中小企业合同金额204.46万元,占政府采购支出总额的95%,其中:授予小微企业合同金额204.46万元,占政府采购支出总额的95%

()国有资产占用情况。截至20161231日,中共武汉市委统战部办公室共有车辆7辆,其中:一般公务用车7辆。 

 

第四部分  名词解释

 

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

() 各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)反映政府提供一般公共服务的支出; 民主党派及工商联事务(款)反映各民主党派(包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等)及办事机构的支出,工商联的支出; 一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;统战事务(款)反映中国共产党统战部门的事务支出; 行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;机关服务(项)反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的,在“其他”项级科目中反映;其他统战事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

2.社会保障和就业支出(类)反映政府在社会保障和就业方面的支出;行政事业单位离退休(款)反映用于行政事业单位离退休方面的支出;归口管理的行政单位离退休(项)反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出;医疗保障(款)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

4.住房保障支出(类)集中反映政府用于住房方面的支出;住房改革支出(款)反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出;住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买房屋的补贴。

() 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

() 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

() “三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

() 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。