2015年度

中共武汉市委统战部办公室部门决算

2016年10月 20日

目录

第一部分 中共武汉市委统战部办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 中共武汉市委统战部办公室2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分 中共武汉市委统战部办公室2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

中共武汉市委统战部办公室2015年度部门决算情况说明

第一部分 中共武汉市委统战部办公室概况

一、部门主要职能

1、负责组织贯彻落实中央和省、市委关于统一战线的方针和政策。

2、负责协助市委同各民主党派和无党派人士保持密切联系，认真贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针政策。

3、负责党外人士的政治安排和实职安排。

4、负责联系非公有制经济代表人士，反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议。

5、负责海外联系工作、建立健全招商引资工作网络，充分发挥海外统战资源，开展多形式、多层面的招商引资活动。

6、负责做好党外知识分子工作。

7、负责联系少数民族和宗教界代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养、推荐工作，培养新一代爱国爱教人士。

8、负责统战干部和党外干部的教育培训工作，组织开展全市统一战线的社会宣传和海外宣传工作。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，中共武汉市委统战部办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

纳入中共武汉市委统战部办公室2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：闻一多基金会。

三、部门人员构成

中共武汉市委统战部办公室总编制人数74人，其中：行政编制56人，事业编制18人(其中：参照公务员法管理2人)。在职实有人数65人，其中：行政54人，事业11人(其中：参照公务员法管理2人)。

离退休人员39人，其中：离休6人，退休33人。

第二部分 中共武汉市委统战部办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计3,286万元，支出总计3,286万元。与2014年相比，收入增加505 万元，增长18%，主要原因是新增了一个二级单位闻一多基金会 。支出增加505万元，增长18%，主要原因：新增了一个二级单位闻一多基金会 。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计3,286万元。其中：财政拨款收入3,286万元，占本年收入100%.

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计3,286万元。其中：基本支出1439万元，占本年支出43.8%；项目支出1847万元，占本年支56.2%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收支总计3286万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加505万元，增长20%。主要原因是新增了一个二级单位闻一多基金会。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年度预算为3286万元，支出决算为3286万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出1439万元，项目支出1847万元。项目支出主要用于：1、党派大楼运行保障费528万元，主要成效：确保全市8家民主党派，1万多名党派成员有一个良好的办公、学习环境；2、统战事务1106万元，主要用于(1)、宣传培训费95万元、统战业务经费504万元、会议费60万元、黄埔军校同学会办公经费26万元和困难会员生活补助费9万元、大楼运行保障费80万元，购买劳务支出70万元。主要成效：开展民主党派成员、党外干部、知识分子等代表人士教育培训，民族宗教维稳，支持武汉欧美同学会工作，做好党外知识分子及自由择业者、民族宗教、非公经济代表人士的学习、培训、考察、推荐工作，增强党的凝聚力，提高民主党派民主人士参政议政的能力和积极性。（2）、闻一多学术研讨经费90万元、公益活动及业务经费86万元、教育基地及办公楼运行维护经费77万元。主要成效：与本市高等院校举办闻一多国学公共讲堂、组织国内外对闻一多思想有学术研究的优秀工作者及作品展开研讨，继续办好“两岸七地”弘扬闻一多精神座谈会，促进祖国和平统一，开展以文化教育为主体的扶危济困助学公益活动，每年支助全国优秀的贫困大学生近100名。

(一)一般公共服务支出(类) 年度预算为2746万元，支出决算为2746万元，完成年度预算的100%，。

(二)社会保障和就业支出(类) 年度预算为406万元，支出决算为406万元，完成年度预算的100%。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类) 年度预算为77万元，支出决算为77万元，完成年度预算的100%。

(四) 住房保障支出(类) 年度预算为57万元，支出决算为57万元，完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1439万元，其中，人员经费1194万元，主要包括：基本工资108万元、津贴补贴333万元、奖金94万元、社会保障缴费89万元、绩效工资37万元、离休费74万元、退休费171万元、生活补助141万元、医疗费5万元、住房公积金105万元、提租补贴17万元、其他对个人和家庭的补助支出20万元；公用经费245万元，主要包括：办公费8万元、电费3万元、邮电费2万元、因公出国(境)费16万元、公务接待费14万元、委托业务费80万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费58万元、其他商品和服务支出59万元。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

1、武汉市委统战部机关

2、闻一多基金会办公室

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为90万元，支出决算为89万元，完成预算的 99%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为16.5万元，完成预算的82.5%，比预算减少3.5万元，主要原因是严格控制“三公”经费开支。

2015年度中共武汉市委统战部办公室因公出国(境)团组4次，7人次，实际发生支出16.5万元，主要用于赴美国旧金山建立海外第一座抗日战争纪念馆团 1个、2 人次；赴美中商务促进会、加拿大湖北商会招商引资与会展团组 1个、1 人次；赴斯里兰卡、新加坡和缅甸团组 1个、 2人次；赴日本日中国际交流中心、韩国首尔市政府交流项目 1个、 2人次。通过出访、海外交流，进一步增强海外华侨、港澳同胞的爱国热情。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为58万元，完成预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量18辆。

(2)公务用车运行维护费58万元，完成预算的 100%。增加了一个二级单位（闻一多基金会办公室），基金会有公务车辆4台，主要用于公务车运行维护，其中：燃料费 22万元；维修费 16万元；过桥过路费 8万元；保险费 12万元。

3.公务接待费支出决算为14万元，完成预算的100 %，主要用于接待党外民主人士、民族宗教代表人士、港澳台侨等统战对象和外省市统战部交流接待。

2015年度中共武汉市委统战部办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 14万元。其中：用于招商引资 3万元，大型活动 5万元，外省市交流接待4 万元及 其他接待活动 2万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加3万元，增长3.49%，其中：因公出国(境)支出决算增加2.5万元，增长17.86%；公务用车运行费支出决算增加2万元，增长3.57%,公务接待支出决算减少2万元，降低12.5%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是加强与港澳台和海外联络、交流；公务用车运行费支出决算增加的主要原因是新增一个二级单位闻一多基金会办公室；公务接待支出决算减少的主要原因是认真贯彻市委、市政府的相关规定，压缩相关支出。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

说明：武汉市委统战部办公室2015年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度中共武汉市委统战部办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出245万元，较2014年增加67万元，增加37.64%，主要原因：新增一个二级单位闻一多基金会办公室。

(二)政府采购支出情况。2015年度政府采购支出总额200万元。其中：政府采购货物支出3.23万元，政府采购服务支出196.77万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，中共武汉市委统战部办公室共有车辆18辆，其中：一般公务用车18辆。

第三部分 中共武汉市委统战部办公室2015年度部门决算表

附件1	2015年度收入支出决算总表（表1）
公开部门：中共武汉市委统战部办公室					单位：万元
项 目	行次	收入	项目(按功能分类)	行次	支出
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3286	一、一般公共服务支出	7	2746
	2		二、社会保障和就业支出	8	406
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	9	77
	4		四、住房保障支出	10	57
本年收入合计	5	3286	本年支出合计	11	3286
总计	6	3286	总计	12	3286
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

附件2	2015年度收入决算表(表2)
公开部门：中共武汉市委统战部办公室					单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3286	3286
201			一般公共服务支出	2746	2746
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	296	296
2010302			一般行政管理事务	53	53
2010350			事业运行	47	47
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	196	196
20128			民主党派及工商联事务	528	528
2012802			一般行政管理事务	528	528
20134			统战事务	1922	1922
2013401			行政运行	877	877
2013402			一般行政管理事务	975	975
2013499			其他统战事务支出	70	70
208			社会保障和就业支出	406	406
20805			行政事业单位离退休	406	406
2080501			归口管理的行政单位离退休	406	406
210			医疗卫生与计划生育支出	77	77
21005			医疗保障	77	77
2100501			行政单位医疗	72	72
2100502			事业单位医疗	3	3
2100599			其他医疗保障支出	2	2
221			住房保障支出	57	57
22102			住房改革支出	57	57
2210201			住房公积金	41	41
2210202			提租补贴	16	16
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7）栏。

附件3	2015年度支出决算表（表3）
公开部门：中共武汉市委统战部办公室						单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3286	1439	1847
201			一般公共服务支出	2746	899	1847
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	295	82	213
2010302			一般行政管理事务	52	35	17
2010350			事业运行	47	47
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	196		196
20128			民主党派及工商联事务	528		528
2012802			一般行政管理事务	528		528
20134			统战事务	1923	817	1106
2013401			行政运行	877	817	60
2013402			一般行政管理事务	975		975
2013499			其他统战事务支出	71		71
208			社会保障和就业支出	406	406
20805			行政事业单位离退休	406	406
2080501			归口管理的行政单位离退休	406	406
210			医疗卫生与计划生育支出	77	77
21005			医疗保障	77	77
2100501			行政单位医疗	72	72
2100502			事业单位医疗	3	3
2100599			其他医疗保障支出	2	2
221			住房保障支出	57	57
22102			住房改革支出	57	57
2210201			住房公积金	41	41
2210202			提租补贴	16	16
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6）栏。

附件4	2015年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
公开部门：中共武汉市委统战部办公室							单位：万元
收 入				支 出
项 目		行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	公共预算财政拨款
栏 次			1	栏 次		2	3
一、公共预算财政拨款		1	3286	一、一般公共服务支出	7	2746	2746
		2		二、社会保障和就业支出	8	406	406
		3		三、医疗卫生与计划生育支出	9	77	77
		4		四、住房保障支出	10	57	57
本年收入合计		5	3286	本年支出合计	11	3286	3286
总计		6	3286	总计	12	3286	3286
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；
53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

附件5	2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
公开部门：中共武汉市委统战部办公室						单位：万元
项 目				本年支出	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3286	1439	1847
201			一般公共服务支出	2746	899	1847
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	295	82	213
2010302			一般行政管理事务	52	35	17
2010350			事业运行	47	47
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	196		196
20128			民主党派及工商联事务	528		528
2012802			一般行政管理事务	528		528
20134			统战事务	1923	817	1106
2013401			行政运行	877	817	60
2013402			一般行政管理事务	975		975
2013499			其他统战事务支出	71		71
208			社会保障和就业支出	406	406
20805			行政事业单位离退休	406	406
2080501			归口管理的行政单位离退休	406	406
210			医疗卫生与计划生育支出	77	77
21005			医疗保障	77	77
2100501			行政单位医疗	72	72
2100502			事业单位医疗	3	3
2100599			其他医疗保障支出	2	2
221			住房保障支出	57	57
22102			住房改革支出	57	57
2210201			住房公积金	41	41
2210202			提租补贴	16	16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

附件6	2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
公开部门：中共武汉市委统战部办公室					单位：万元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
支出经济分类科目编码		科目名称
类	款	栏次	1	2	3
		合计	1439	1194	245
30101		基本工资	108	108
30102		津贴补贴	333	333
30103		奖金	94	94
30104		社会保障缴费	89	89
30107		绩效工资	37	37
30201		办公费	8		8
30206		电费	3		3
30207		邮电费	2		2
30212		因公出国（境）费用	16		16
30217		公务接待费	14		14
30227		委托业务费	80		80
30228		工会经费	5		5
30231		公务用车运行维护费	58		58
30299		其他商品和服务支出	56		56
30301		离休费	74	74
30302		退休费	171	171
30305		生活补助	141	141
30307		医疗费	5	5
30311		住房公积金	105	105
30312		提租补贴	17	17
30399		其他对个人和家庭的补助支出	20	20
31002		办公设备购置	3		3
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

附件7	2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
公开部门：中共武汉市委统战部办公室					单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6
89	17	58		58	14
注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出
1栏各行＝（2＋3＋6）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行

附件8	2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
公开部门：中共武汉市委统战部办公室									单位：万元
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称
						合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。
说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）反映政府提供一般公共服务的支出；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；机关服务（项）反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）反映除上述项目以外其他 政府办公厅（室）及相关机构事务支出；民主党派及工商联事务（款）反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出； 一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；统战事务（款）反映中国共产党统战部门的事务支出； 行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；机关服务（项）反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映；其他统战事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

2.社会保障和就业支出（类）反映政府在社会保障和就业方面的支出；行政事业单位离退休（款）反映用于行政事业单位离退休方面的支出；归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；医疗保障（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

4.住房保障支出（类）集中反映政府用于住房方面的支出；住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买房屋的补贴。

(三) )基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(四) 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(五) “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（六）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。