2014年度中共武汉市委统战部办公室部门决算

2015年10月20日

目录

第一部分、中共武汉市委统战部办公室基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、中共武汉市委统战部办公室2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

第三部分、中共武汉市委统战部办公室2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

中共武汉市委统战部办公室2014年度部门决算情况说明

第一部分、中共武汉市委统战部办公室基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，中共武汉市委统战部办公室部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员管理事业单位1个。

二、部门人员构成

中共武汉市委统战部办公室总编制人数58人，其中：行政编制56人，事业编制2人(其中：参照公务员法管理2人)。在职实有人数54人，其中：行政52人，事业2人(其中：参照公务员法管理2人)。

离退休人员39人，其中：离休6人，退休33人。

第二部分、中共武汉市委统战部办公室2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

中共武汉市委统战部办公室2014年度收入总计2,781万元，支出总计2,781万元。与2013年相比，收入减少23%。支出减少23%。

二、2014年度收入决算情况

中共武汉市委统战部办公室2014年度本年收入合计2,781万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 2,781万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

中共武汉市委统战部办公室2014年度本年支出合计2,781万元。其中：基本支出1,130万元，占本年支出40.63 %，项目支出1,651万元，占本年支出59.37 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

中共武汉市委统战部办公室2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计2,781万元。与2013年相比，收、支各减少831 万元，降低23 %。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共武汉市委统战部办公室2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2,721万元，支出决算为2,721万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出1,130万元，项目支出1,591万元。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为2,286万元，支出决算为2,286万元，完成年度预算的100%。

(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为297万元，支出决算为297万元，完成年度预算的100%。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为79万元，支出决算为79万元，完成年度预算的100%。

(四) 住房保障支出(类)。年度预算为59万元，支出决算为59万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中共武汉市委统战部办公室2014度一般公共预算财政拨款基本支出1,130万元，其中，人员经费952万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴；公用经费178万元，主要包括：办公费、因公出国(境)费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

中共武汉市委统战部办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市委统战部办公室本级及下属1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为86万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为14万元。因公出国(境)团组 5 次， 11 人次，实际发生支出14万元。主要用于澳门闻一多文化促进会成立大会1个、2人次；港澳专项统战联络工作1个、3人次；台湾汉台交流项目3个、6人次。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为56万元。

1.公务用车购置费0元,年末公务用车保有量14辆。

2.公务用车运行维护费56万元。其中：燃料费 20万元；维修费 24万元；过桥过路费 6万元；保险费 6 万元。

(三)公务接待费支出决算为16万元，执行公务和开展业务活动开支公务接待费 16万元。其中：用于招商引资 3万元，大型活动 6万元，外省市交流接待 5 万元，及其他接待活动 2 万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

中共武汉市委统战部办公室2014年政府性基金预算财政拨款本年收入60万元，本年支出60万元。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度中共武汉市委统战部办公室 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出178万元，较2013年减少10.09万元，降低5.4%。

(二)政府采购支出情况。2014年度中共武汉市委统战部办公室政府采购支出总额 193.6 万元，其中：政府采购服务支出 193.6 万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，中共武汉市委统战部办公室共有车辆14辆，其中一般公务用车14辆。

第三部分 中共武汉市委统战部办公室2014年度部门决算表

附件1	2014年度收入支出决算总表(表1)
公开部门：中共武汉市委统战部办公室					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,781.00	一、一般公共服务支出	27	2,286.00
其中：政府性基金	2	60	二、文化体育与传媒支出	33	60
	3		三、社会保障和就业支出	34	297
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	35	79
	5		五、住房保障支出	45	59
本年收入合计	23	2,781.00	本年支出合计	49	2,781.00
总计	26	2,781.00	总计	52	2,781.00

附件2	2014年度收入决算表(表2)
公开部门：中共武汉市委统战部办公室					单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2
			合计	2,781.00	2,781.00
201			一般公共服务支出	2,286.00	2,286.00
20128			民主党派及工商联事务	497	497
2012802			一般行政管理事务	192	192
2012803			机关服务	305	305
20134			统战事务	1,789.00	1,789.00
2013401			行政运行	695	695
2013402			一般行政管理事务	1,094.00	1,094.00
207			文化体育与传媒支出	60	60
20706			文化事业建设费安排的支出	60	60
2070699			其他文化事业建设费安排的支出	60	60
208			社会保障和就业支出	297	297
20805			行政事业单位离退休	297	297
2080501			归口管理的行政单位离退休	266	266
2080502			事业单位离退休	22	22
2080599			其他行政事业单位离退休支出	9	9
210			医疗卫生与计划生育支出	79	79
21005			医疗保障	79	79
2100501			行政单位医疗	76	76
2100599			其他医疗保障支出	3	3
221			住房保障支出	59	59
22102			住房改革支出	59	59
2210201			住房公积金	42	42
2210202			提租补贴	17	17

附件3	2014年度支出决算表（表3）
公开部门：中共武汉市委统战部办公室						单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,781.00	1,130.00	1,651.00
201			一般公共服务支出	2,286.00	695	1,591.00
20128			民主党派及工商联事务	497		497
2012802			一般行政管理事务	192		192
2012803			机关服务	305		305
20134			统战事务	1,789.00	695	1,094.00
2013401			行政运行	695	695
2013402			一般行政管理事务	1,094.00		1,094.00
207			文化体育与传媒支出	60		60
20706			文化事业建设费安排的支出	60		60
2070699			其他文化事业建设费安排的支出	60		60
208			社会保障和就业支出	297	297
20805			行政事业单位离退休	297	297
2080501			归口管理的行政单位离退休	266	266
2080502			事业单位离退休	22	22
2080599			其他行政事业单位离退休支出	9	9
210			医疗卫生与计划生育支出	79	79
21005			医疗保障	79	79
2100501			行政单位医疗	76	76
2100599			其他医疗保障支出	3	3
221			住房保障支出	59	59
22102			住房改革支出	59	59
2210201			住房公积金	42	42
2210202			提租补贴	17	17

附件4	2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
公开部门：中共武汉市委统战部办公室							单位：万元
收 入			支 出
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	2,721.00	一、一般公共服务支出	9	2,286.00	2,286.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	60	二、文化体育与传媒支出	10	60.00		60.00
	3		三、社会保障和就业支出	11	297.00	297.00
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	12	79.00	79.00
	5		五、住房保障支出	13	59.00	59.00
本年收入合计	6	2,781.00	本年支出合计	14	2,781.00	2,781.00
收入合计	8	2,781.00	支出总计	16	2,781.00	2,781.00

表5		2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
公开部门：中共武汉市委统战部办公室						单位：万元
项目				本年支出	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,721.00	1,130.00	1,591.00
201			一般公共服务支出	2,286.00	695	1,591.00
20128			民主党派及工商联事务	497		497
2012802			一般行政管理事务	192		192
2012803			机关服务	305		305
20134			统战事务	1,789.00	695	1,094.00
2013401			行政运行	695	695
2013402			一般行政管理事务	1,094.00		1,094.00
208			社会保障和就业支出	297	297
20805			行政事业单位离退休	297	297
2080501			归口管理的行政单位离退休	266	266
2080502			事业单位离退休	22	22
2080599			其他行政事业单位离退休支出	9	9
210			医疗卫生与计划生育支出	79	79
21005			医疗保障	79	79
2100501			行政单位医疗	76	76
2100599			其他医疗保障支出	3	3
221			住房保障支出	59	59
22102			住房改革支出	59	59
2210201			住房公积金	42	42
2210202			提租补贴	17	17

表6	2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
公开部门：中共武汉市委统战部办公室					单位：万元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
支出经济分类科目编码		科目名称
类	款	栏次	1	2	3
		合计	1,130.00	952	178
30101		30101 基本工资	95	95
30102		30102 津贴补贴	329	329
30103		30103 奖金	93	93
30104		30104 社会保障缴费	79	79
30201		30201 办公费	8		8
30212		30212 因公出国（境）费用	14		14
30217		30217 公务接待费	16		16
30227		30227 委托业务费	80		80
30228		30228 工会经费	4		4
30231		30231 公务用车运行维护费	56		56
30301		30301 离休费	23	23
30302		30302 退休费	89	89
30304		30304 抚恤金	44	44
30305		30305 生活补助	141	141
30311		30311 住房公积金	42	42
30312		30312 提租补贴	17	17

附件7	2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表7）
公开部门：中共武汉市委统战部办公室					单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6
86	14	56		56	16

附件8	2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
公开部门：中共武汉市委统战部办公室									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称
						合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		60	60		60
207			文化体育与传媒支出		60	60		60
20706			文化事业建设费安排的支出		60	60		60
2070699			其他文化事业建设费安排的支出		60	60		60